Passagens e Diárias

Última atualização: 08/04/2024

Número do Empenho	Data do Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor/Nome	Licitação	Secretaria	Nome Secretaria	Programa de Trabalho	Nome Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Nome da Natureza	Cód. Fonte de Recurso	Fonte de Recurso	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago	Histórico
2075/2024	01/04/2024	83168320625	WESLEY KENED SILVA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA M.DICA NA SANTA CASA, NO DIA 28/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2076/2024	01/04/2024	10351240683	ADILSON LUIZ DOS SANTOS	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADA AO HOSPITAL UNIMED, NO DIA 28/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2077/2024	01/04/2024	10165119659	LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL UNIMED, NO DIA 29/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2078/2024	01/04/2024	83168320625	WESLEY KENED SILVA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADA AO HOSPITAL S.O FRANCISCO, NO DIA 31/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2079/2024	01/04/2024	83168320625	WESLEY KENED SILVA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MATERMED E CL.NICA VASCULARE, NO DIA 03/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2080/2024	01/04/2024	03665532671	OTAVIO QUITITE SILVA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40347	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES IND.GENAS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CL.NICAS, NO DIA 03/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22. A SER PAGO COM
2082/2024	01/04/2024	10351240683	ADILSON LUIZ DOS SANTOS	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 40	R$ 0,00	R$ 40	R$ 40	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CL.NICA DR. AUGUSTO, NO DIA 03/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2083/2024	01/04/2024	10165119659	LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SOFIA FELDMAN, NO DIA 04/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2084/2024	01/04/2024	10351240683	ADILSON LUIZ DOS SANTOS	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOCL.NICAS, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2085/2024	01/04/2024	03665532671	OTAVIO QUITITE SILVA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 80	R$ 0,00	R$ 80	R$ 80	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA..O, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2086/2024	01/04/2024	07155125601	SILMARA VIEIRA BARBOSA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 40	R$ 0,00	R$ 40	R$ 40	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2087/2024	01/04/2024	00137867689	DENILSON AGAPITO ALMEIDA	Não se Aplica	02.05.01	Secretaria Municipal de Educação	1212212012018	Manutenção dos Serviços Administrativos	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40003	Recursos não vinculados de Impostos	R$ 80	R$ 0,00	R$ 80	R$ 80	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR, NOS DIAS 05/04/24 E 07/04/24, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 874 DE 22/02/22.
2091/2024	01/04/2024	07375666636	ALEX GOMES OLIVEIRA	Não se Aplica	02.04.01	Secretaria M.Gestão e Controle	0412204012009	Manutenção das Atividades da Secretaria	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40003	Recursos não vinculados de Impostos	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 100	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR LIDERAN.AS IND.GENAS PARA REUNI.O COM PROCURADOR DE JUSTI.A PARA TRATAR DE QUEST.ES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ALDEIAS,
2099/2024	01/04/2024	83168320625	WESLEY KENED SILVA	Não se Aplica	02.06.01	Fundo Municipal de Saude	1030110012047	Manutenção da Unidade Funcional	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40005	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	R$ 40	R$ 0,00	R$ 40	R$ 0,00	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2100/2024	01/04/2024	03909210686	NELSON DUARTE DIAS AMARAL	Não se Aplica	02.10.01	Secretaria M. de Desenvolvimento Social	0812208012072	Manutenção Atividades da Secretaria de	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40003	Recursos não vinculados de Impostos	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 0,00	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR MUN.CIPES IND.GENAS PARA VISITAR FAMILIAR NO HOSPITAL DAS CL.NICAS, NO DIA 06/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2101/2024	01/04/2024	04087751651	ANGELO MARCOS DOS SANTOS	Não se Aplica	02.05.02	Subsecretaria de Cultura	1339213012038	Manutenção das Atividades Culturais	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40003	Recursos não vinculados de Impostos	R$ 100	R$ 0,00	R$ 100	R$ 0,00	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR MUN.CIPES IND.GENAS PARA PARTICIPAREM DE EXPOSI..O CULTURAL, NO DIA 07/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
2104/2024	01/04/2024	09711858673	ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA	Não se Aplica	02.01.01	Gabinete do Prefeito	0412204012005	Manutenção das Atividades do Gabinete d	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40003	Recursos não vinculados de Impostos	R$ 950	R$ 0,00	R$ 950	R$ 0,00	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS DE VIAGEM E 1 DI.RIA PERNOITE AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 02/04/24 E 03/04/24, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DE REGULARIZA..O AMBIENTAL DE OBRAS QUE SER.O
2105/2024	01/04/2024	11306824630	PAULO DE MOURA SOARES JUNIOR	Não se Aplica	02.05.01	Secretaria Municipal de Educação	1212212012018	Manutenção dos Serviços Administrativos	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40003	Recursos não vinculados de Impostos	R$ 40	R$ 0,00	R$ 40	R$ 0,00	DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR, NO DIA 05/04/24, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 874 DE 22/02/22.