| 2024/2105 |
01/04/2024 |
11306824630 |
PAULO DE MOURA SOARES JUNIOR |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR, NO DIA 05/04/24, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 874 DE 22/02/22. |
| 2024/2104 |
01/04/2024 |
09711858673 |
ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.01.01 |
Gabinete do Prefeito |
0412204012005 |
Manutenção das Atividades do Gabinete d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 950 |
R$ 0,00 |
R$ 950 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS DE VIAGEM E 1 DI.RIA PERNOITE AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 02/04/24 E 03/04/24, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO DE REGULARIZA..O AMBIENTAL DE OBRAS QUE SER.O |
| 2024/2103 |
01/04/2024 |
45786569691 |
NILTON CARVALHO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060820012070 |
Apoio ao Pequeno Produtor |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2669 |
R$ 0,00 |
R$ 2669 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA P/ AQUISI..O DE 58KG BANANA PRATA, 66KG MANDIOCA, 80KG BANANA CATURRA, 70KG INHAME, 55KG CENOURA, 80KG BETERRABA, 68KG CEBOLINHA, 34DZ COUVE E 40KG CHUCHU P/ AGENTE P.BLICO DO PODER EXECUTIVO REF. |
| 2024/2102 |
01/04/2024 |
09705243662 |
WILSON VITOR GONÇALVES |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030210012113 |
Custeio/Reembolso Despesas com Saúde de |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 160 |
R$ 0,00 |
R$ 160 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR REEMBOLSO DE TRATAMENTO DE SA.DE FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE A REALIZA.AO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME PROGRAMA CUIDAR FAZ BEM, LEI MUNICIPAL N.885 DE 09/11/22.
|
| 2024/2101 |
01/04/2024 |
04087751651 |
ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.05.02 |
Subsecretaria de Cultura |
1339213012038 |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR MUN.CIPES IND.GENAS PARA PARTICIPAREM DE EXPOSI..O CULTURAL, NO DIA 07/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2100 |
01/04/2024 |
03909210686 |
NELSON DUARTE DIAS AMARAL |
Não se Aplica |
|
02.10.01 |
Secretaria M. de Desenvolvimento Social |
0812208012072 |
Manutenção Atividades da Secretaria de |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR MUN.CIPES IND.GENAS PARA VISITAR FAMILIAR NO HOSPITAL DAS CL.NICAS, NO DIA 06/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2099 |
01/04/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2098 |
01/04/2024 |
46904620625 |
ROBERTO PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060820012070 |
Apoio ao Pequeno Produtor |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2767 |
R$ 0,00 |
R$ 2767 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA P/ AQUISI..O DE 80KG MANDIOCA, 80KG BANANA, 80KG INHAME, 80KG LIM.O, 43KG AMENDOIN, 53DZ COUVE, 40KG MEXERICA, 25KG ACEROLA E 40KG CHUCHU P/ AGENTE P.BLICO DO PODER EXECUTIVO REF. AO |
| 2024/2097 |
01/04/2024 |
10918865638 |
AMILSON TEIXEIRA DE SA SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060820012070 |
Apoio ao Pequeno Produtor |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4110 |
R$ 0,00 |
R$ 4110 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA P/ AQUISI..O DE 100PC ROSQUINHA CASEIRA, 100PC BISCOITO DE POLVILHO, 100PC ROSQUINHA DE QUEIJO, 30KG DOCE DE MAM.O, 20KG FARINHA DE AMENDOIM, 29DZ CEBOLINHA, 29DZ COUVE E 43DZ SALSINHA P/ AGENTE |
| 2024/2096 |
01/04/2024 |
72381906649 |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS COELHO |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060820012070 |
Apoio ao Pequeno Produtor |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 467 |
R$ 0,00 |
R$ 467 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA P/ AQUISI..O DE 20KG AB.BORA, 30KG MANDIOCA, 20KG QUIABO, 1DZ CEBOLINHA E 3UN ALFACE P/ AGENTE P.BLICO DO PODER EXECUTIVO REF. AO TICKET-FEIRA LIVRE DA AGRIC. FAMILIAR DO MUNICIPIO, CONF. LEI
|
| 2024/2095 |
01/04/2024 |
02763816614 |
MARIA HELENA OLIVEIRA DE SA |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060820012070 |
Apoio ao Pequeno Produtor |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 794 |
R$ 0,00 |
R$ 794 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA P/ AQUISI..O DE 32KG AB.BORAS, 64KG MANDIOCA, 30KG QUIABO E 2DZ CEBOLINHA P/ AGENTE P.BLICO DO PODER EXECUTIVO REF. AO TICKET-FEIRA LIVRE DA AGRIC. FAMILIAR DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. N.877 DE
|
| 2024/2094 |
01/04/2024 |
25186388653 |
MARIA CONCEIÇAO DUARTE DANIEL |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060820012070 |
Apoio ao Pequeno Produtor |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 665 |
R$ 0,00 |
R$ 665 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA P/ AQUISI..O DE 50 UN ALMEIR.O, 53 UN ALFACE E 30 DZ COUVE P/ AGENTE P.BLICO DO PODER EXECUTIVO REF. AO TICKET-FEIRA LIVRE DA AGRIC. FAMILIAR DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. N.877 DE 06/04/22
|
| 2024/2093 |
01/04/2024 |
08317319660 |
TANISE CAMPOS SIQUEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030210012113 |
Custeio/Reembolso Despesas com Saúde de |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 672,75 |
R$ 0,00 |
R$ 672,75 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR REEMBOLSO DE TRATAMENTO DE SA.DE FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE A REALIZA.AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROGRAMA CUIDAR FAZ BEM, LEI MUNICIPAL N.885 DE 09/11/22.
|
| 2024/2092 |
25/03/2024 |
18303172000108 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030510012053 |
Manutenção da Vigilância Epidemiológica |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1973,14 |
R$ 0,00 |
R$ 1973,14 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELAT.RIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. A SER PAGO COM RECURSOS DA CONTA 20.187-1 |
| 2024/2091 |
01/04/2024 |
07375666636 |
ALEX GOMES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012009 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR LIDERAN.AS IND.GENAS PARA REUNI.O COM PROCURADOR DE JUSTI.A PARA TRATAR DE QUEST.ES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ALDEIAS,
|
| 2024/2090 |
01/04/2024 |
85301973649 |
MARGARIDA CELIA MADUREIRA CARVALHO |
Dispensa Art. 24 |
2023/26 |
02.09.01 |
Fundo M.de Assistência Social |
0824208012106 |
Manutenção do Projeto Casa Verde dando |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 11400 |
R$ 0,00 |
R$ 1140 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR LOCA.AO DE IM.VEL PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "DANDO ASAS" - CASA VERDE
|
| 2024/2089 |
01/04/2024 |
80997228687 |
JOSÉ DOS REIS VIEIRA |
Dispensa Art. 24 |
2016/20 |
02.07.03 |
Subsecretaria de Obras e Serviços |
0412204012059 |
Manutenção das Atividades Administrativ |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5500 |
R$ 0,00 |
R$ 550 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR LOCA..O DE LOTE LOCALIZADO NA RUA MARIETA FERREIRA SOARES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N. 25/2016.
|
| 2024/2088 |
01/04/2024 |
46266438000117 |
GLEYDSON ANDRADE CONSTRUTORA LTDA |
Concorrência |
2023/32 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236212011108 |
Construção/Ampliação/Reforma de Unidade |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40307 |
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc |
R$ 230864,22 |
R$ 0,00 |
R$ 230864,22 |
R$ 230864,22 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA OBRA DE CONSTRU.AO DA NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL JOSE VIEIRA DA SILVA (6. MEDI..O) E QUADRA POLIESPORTIVA (5. MEDI..O) NA RUA MARIETA FERREIRA SOARES, NUMERO:57, CENTRO, CONFORME CONVENIO N |
| 2024/2087 |
01/04/2024 |
00137867689 |
DENILSON AGAPITO ALMEIDA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 80 |
R$ 0,00 |
R$ 80 |
R$ 80 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR, NOS DIAS 05/04/24 E 07/04/24, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 874 DE 22/02/22. |
| 2024/2086 |
01/04/2024 |
07155125601 |
SILMARA VIEIRA BARBOSA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
R$ 40 |
R$ 40 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2085 |
01/04/2024 |
03665532671 |
OTAVIO QUITITE SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80 |
R$ 0,00 |
R$ 80 |
R$ 80 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA..O, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2084 |
01/04/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E ONCOCL.NICAS, NO DIA 05/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2083 |
01/04/2024 |
10165119659 |
LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SOFIA FELDMAN, NO DIA 04/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2082 |
01/04/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 40 |
R$ 0,00 |
R$ 40 |
R$ 40 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CL.NICA DR. AUGUSTO, NO DIA 03/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2081 |
01/04/2024 |
34069058000103 |
MARCONE HENRIQUE SILVEIRA E VIEIRA 56552050682 |
Pregão |
2021/37 |
02.07.04 |
Subsecretaria de Transporte |
2678215022066 |
Manutenção das Estradas de Rodagem |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3504,6 |
R$ 0,00 |
R$ 3504,6 |
R$ 3504,6 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE BARRA SAO JOAO ZONA RURAL (594 KM) |
| 2024/2080 |
01/04/2024 |
03665532671 |
OTAVIO QUITITE SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES IND.GENAS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CL.NICAS, NO DIA 03/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22. A SER PAGO COM
|
| 2024/2079 |
01/04/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL MATERMED E CL.NICA VASCULARE, NO DIA 03/04/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2078 |
01/04/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADA AO HOSPITAL S.O FRANCISCO, NO DIA 31/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2077 |
01/04/2024 |
10165119659 |
LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL UNIMED, NO DIA 29/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
|
| 2024/2076 |
01/04/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADA AO HOSPITAL UNIMED, NO DIA 28/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
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| 2024/2075 |
01/04/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA M.DICA NA SANTA CASA, NO DIA 28/03/24, CONF. LEI MUN. N. 874, DE 22/02/22.
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| 2024/2070 |
28/03/2024 |
15534302000117 |
LOCATUDO FESTAS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/36 |
02.05.02 |
Subsecretaria de Cultura |
1339213012039 |
Promoção Festas Populares e Tradicionai |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6300 |
R$ 0,00 |
R$ 6300 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR LOCA.AO DE BRINQUEDOS PARA REALIZA.AO DO EVENTO "RUA DE LAZER" NO DOMINGO DE PASCOA, SENDO:1 TOURO MECANICO,2 CAMA ELASTICA,1 PISCINA DE BOLINHA,1 TOBOG. INFLAVEL,2 CASTELOS,1 QUADRA FUTEBOL |
| 2024/2069 |
27/03/2024 |
43968589000129 |
ANDRE LUIS VITOR DA SILVA 14172916643 |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.05.03 |
Subsecretaria de Esportes e Lazer |
2781227012041 |
Manutenção de Unidades Esportivas |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 720 |
R$ 0,00 |
R$ 720 |
R$ 720 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 3 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE SOLDAS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA PUBLICA NO ESTADIO MUNICIPAL NUQUITAO |
| 2024/2068 |
27/03/2024 |
25148136000174 |
WL PINTURAS E ACABAMENTOS |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2280 |
R$ 0,00 |
R$ 2280 |
R$ 2280 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 19 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
| 2024/2067 |
27/03/2024 |
42968177000126 |
GONCALVES CONSTRUTORA |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 2860 |
R$ 0,00 |
R$ 2860 |
R$ 2860 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 26 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE PEDREIRO PARA EXECU.AO DE ALVENARIA NAS CASAS POPULARES NA LOCALIDADE BARRA SARANDI |
| 2024/2066 |
27/03/2024 |
47124634000110 |
VALTER JOSE DE ANDRADE 83747362672 |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 2240 |
R$ 0,00 |
R$ 2240 |
R$ 2240 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 16 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE PEDREIRO PARA EXECU.AO DE REBOCO NAS CASAS POPULARES NA LOCALIDADE BARRA DO SARANDI |
| 2024/2065 |
27/03/2024 |
33250092000117 |
DANILO DOS REIS MAGALHAES |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 3220 |
R$ 0,00 |
R$ 3220 |
R$ 3220 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 23 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE PEDREIRO PARA CONSTRU.AO DE CASAS POPULARES NA LOCALIDADE BARRA DO SARANDI |
| 2024/2064 |
27/03/2024 |
44583776000157 |
NILSON PEREIRA DA SILVA 11628776692 |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 2870 |
R$ 0,00 |
R$ 2870 |
R$ 2870 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 20,5 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE PEDREIRO PARA EXECU.AO DE REBOCO NAS CASAS POPULARES NA LOCALIDADE BARRA DO SARANDI |
| 2024/2063 |
27/03/2024 |
35358773000129 |
SERGIO FONSECA SOARES 59123583649 |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 2520 |
R$ 0,00 |
R$ 2520 |
R$ 2520 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 18 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE PEDREIRO PARA EXECU.AO DE CASAS POPULARES NA LOCALIDADE BARRA DO SARANDI |
| 2024/2062 |
27/03/2024 |
41071988000167 |
FERNANDO ALBERTO PRESTADOR DE SERVICOS |
Inexigibilidade |
2023/59 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 2090 |
R$ 0,00 |
R$ 2090 |
R$ 2090 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 19 DIARIAS REFERENTE A SERVI.OS DE PEDREIRO PARA EXECU.AO DE REBOCO DAS CASAS POPULARES NA LOCALIDADE BARRA DO SARANDI |
