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Última atualização: 21/01/2025



Número do Empenho Data do Empenho CNPJ/CPF Fornecedor/Nome Licitação Secretaria Nome Secretaria Número do Processo Programa de Trabalho Nome Programa de Trabalho Natureza da Despesa Nome da Natureza Cód. Fonte de Recurso Fonte de Recurso Valor Empenhado Valor Anulado Valor Liquidado Valor Pago Histórico
6/2025 02/01/2025 11949349608 EDMILSON SOARES JUNIOR Não se Aplica 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação 1212212012018 Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR NO IFMG, NO DIA 05/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
7/2025 02/01/2025 04219332677 ANTONIO AGAPITO DA SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE IPATINGA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO BIOCENTER, NO DIA 06/01/2025, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
8/2025 02/01/2025 04087751651 ANGELO MARCOS DOS SANTOS Não se Aplica 02.05.02 Subsecretaria de Cultura 1339213012038 Manutenção das Atividades Culturais 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 1300 R$ 0,00 R$ 1300 R$ 1300 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES E 2 DI.RIAS PERNOITE POR VIAGEM AO MUNIC.PIO DE PORTO SEGURO/BA, PARA LEVAR IND.GENAS DA ALDEIA SEDE GUARANI PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES CULTURAIS,
9/2025 02/01/2025 09715131638 JEAN PIERRE OLIVEIRA SANTOS Não se Aplica 02.05.02 Subsecretaria de Cultura 1339213012038 Manutenção das Atividades Culturais 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 1300 R$ 0,00 R$ 1300 R$ 1300 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES E 2 DI.RIAS PERNOITE POR VIAGEM AO MUNIC.PIO DE PORTO SEGURO/BA, PARA LEVAR IND.GENAS DA ALDEIA SEDE GUARANI PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES CULTURAIS,
10/2025 02/01/2025 10844920673 MILTON JUNIO BARROSO Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 07/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
11/2025 02/01/2025 71308113668 MAURILIO FONSECA SOARES Não se Aplica 02.05.03 Subsecretaria de Esportes e Lazer 2781227012040 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS DO MUNIC.PIO PARA ABERTURA DA "COPA DO REI" DE FUTSAL, NO DIA 07/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
12/2025 02/01/2025 71308113668 MAURILIO FONSECA SOARES Não se Aplica 02.05.03 Subsecretaria de Esportes e Lazer 2781227012040 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS DA ALDEIA IMBIRU.U PARA PARTIDA DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NO DIA 08/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
24/2025 02/01/2025 10844920673 MILTON JUNIO BARROSO Não se Aplica 02.10.01 Secretaria M. de Desenvolvimento Social 0812208012072 Manutenção Atividades da Secretaria de 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR CESTAS B.SICAS DOADAS PARA MUN.CIPES, NO DIA 03/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
25/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DO IPSEMG, NO DIA 08/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
26/2025 02/01/2025 09715131638 JEAN PIERRE OLIVEIRA SANTOS Não se Aplica 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação 1236112062024 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR .NIBUS PLACA SIK6B92 PARA REVIS.O DE 30.000 KM NA AGRA MOTORS, NO DIA 09/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
32/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DAS CL.NICAS, NO DIA 10/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920,DE 12/04/24
33/2025 02/01/2025 11949349608 EDMILSON SOARES JUNIOR Não se Aplica 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação 1212212012018 Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 140 R$ 0,00 R$ 140 R$ 140 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR NO IFMG, NOS DIAS 10/01/25 E 12/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE
34/2025 02/01/2025 13072091650 LEANDRO DOS SANTOS BARBOZA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E CL.NICA ED, NO DIA 10/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24
35/2025 02/01/2025 09711858673 ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA Não se Aplica 02.01.01 Gabinete do Prefeito 0412204012005 Manutenção das Atividades do Gabinete d 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 150 R$ 0,00 R$ 150 R$ 150 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO DE CARM.SIA, NO DIA 06/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
36/2025 02/01/2025 09711858673 ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA Não se Aplica 02.01.01 Gabinete do Prefeito 0412204012005 Manutenção das Atividades do Gabinete d 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 2200 R$ 0,00 R$ 2200 R$ 2200 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 3 DI.RIAS SIMPLES E 2 DI.RIAS PERNOITE POR VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES SOBRE OBRAS DE RECUPERA..O DE ESTRADAS, CONSTRU..ES DE PONTES E DEMAIS ASSUNTOS DE
37/2025 02/01/2025 71308113668 MAURILIO FONSECA SOARES Não se Aplica 02.05.03 Subsecretaria de Esportes e Lazer 2781227012040 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS DO MUNIC.PIO PARA PARTIDA DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NO DIA 11/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
38/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA P/ LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E CL.NICA DR. BARROS, NO DIA 13/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24
39/2025 02/01/2025 08905259600 SIRLEI MATEUS E SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA ONCOCL.NICA E CTC, NO DIA 13/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
40/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CL.NICAS, HOSP. MATER DEI E FLEBO CL.NICA, NO DIA 14/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920,
41/2025 02/01/2025 08905259600 SIRLEI MATEUS E SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 14/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
42/2025 02/01/2025 13072091650 LEANDRO DOS SANTOS BARBOZA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CL.NICA S.O LUCAS E CL.NICA ED, NO DIA 15/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
43/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 130 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CEOQ - HOSPITAL DE OLHOS E PEGAR MEDICAMENTOS NA FARM.CIA DE MINAS, NO DIA 16/01/24, CONF. LEI
44/2025 02/01/2025 71308113668 MAURILIO FONSECA SOARES Não se Aplica 02.05.03 Subsecretaria de Esportes e Lazer 2781227012040 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 140 R$ 0,00 R$ 140 R$ 140 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS DO MUNIC.PIO PARA PARTIDAS DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NOS DIA 14/01/25 E 15/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
45/2025 02/01/2025 02980281662 ALDO FELIX DE SANTANA Não se Aplica 02.10.01 Secretaria M. de Desenvolvimento Social 0812208012072 Manutenção Atividades da Secretaria de 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR MUN.CIPES PARA EMISS.O DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 15/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
84/2025 02/01/2025 10271208651 ELIAS DO CARMO PEREIRA Não se Aplica 02.10.01 Secretaria M. de Desenvolvimento Social 0812208012072 Manutenção Atividades da Secretaria de 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR MUN.CIPES PARA EMISS.O DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 16/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
85/2025 02/01/2025 71308113668 MAURILIO FONSECA SOARES Não se Aplica 02.05.03 Subsecretaria de Esportes e Lazer 2781227012040 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS IND.GENAS DO MUNIC.PIO PARA PARTIDA DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NO DIA 16/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
86/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DO SERRO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL SERRO, NO DIA 17/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
87/2025 02/01/2025 11949349608 EDMILSON SOARES JUNIOR Não se Aplica 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação 1212212012018 Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 140 R$ 0,00 R$ 140 R$ 140 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR NO IFMG, NOS DIAS 17/01/25 E 19/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE
88/2025 02/01/2025 71308113668 MAURILIO FONSECA SOARES Não se Aplica 02.05.03 Subsecretaria de Esportes e Lazer 2781227012040 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 70 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS DO MUNIC.PIO PARA PARTIDA DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NO DIA 17/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
98/2025 02/01/2025 83168320625 WESLEY KENED SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130 R$ 0,00 R$ 130 R$ 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SOFIA FELDMAN, HOSP. MATER DEI E CL.NICA CEDUS, NO DIA 20/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920
99/2025 02/01/2025 08905259600 SIRLEI MATEUS E SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 20/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
100/2025 02/01/2025 86524020600 GENESIO DUARTE DE SÁ Não se Aplica 02.05.01 Secretaria Municipal de Educação 1212212012018 Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 150 R$ 0,00 R$ 150 R$ 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 3 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA LEVAR ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSOS T.CNICOS, NOS DIAS 20/01/25, 21/01/25 E 22/01/25, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 920, DE 12/04/24.
101/2025 02/01/2025 10271208651 ELIAS DO CARMO PEREIRA Não se Aplica 02.10.01 Secretaria M. de Desenvolvimento Social 0812208012072 Manutenção Atividades da Secretaria de 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR MUN.CIPES AO F.RUM, NO DIA 20/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
102/2025 03/01/2025 08905259600 SIRLEI MATEUS E SILVA Não se Aplica 02.06.01 Fundo Municipal de Saude 1030110012047 Manutenção da Unidade Funcional 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 70 R$ 0,00 R$ 70 R$ 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DO SERRO PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA M.DICA NO HOSPITAL REGIONAL SERRO, NO DIA 03/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
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