|
8319/2024 |
05/12/2024 |
04087751651 |
ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.05.02 |
Subsecretaria de Cultura |
|
1339213012038 |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA BUSCAR E LEVAR BAILARINAS A SE APRESENTAREM NO EVENTO DE INAUGURA..O DA DECORA..O DE NATAL DA PRA.A NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA |
|
8320/2024 |
05/12/2024 |
71308113668 |
MAURILIO FONSECA SOARES |
Não se Aplica |
02.05.03 |
Subsecretaria de Esportes e Lazer |
|
2781227012040 |
Manutenção das Atividades Esportivas |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE S.O SEBASTI.O DO RIO PRETO PARA LEVAR ATLETAS IND.GENAS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTSAL, NO DIA 08/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE
|
|
8321/2024 |
05/12/2024 |
03665532671 |
OTAVIO QUITITE SILVA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA..O, NO DIA 09/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8322/2024 |
05/12/2024 |
04087751651 |
ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1236112062024 |
Manutenção do Transporte Escolar |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR .NIBUS PLACA SIA9B03 EM MANUTEN..O NA AGRA MOTORS, NO DIA 09/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
|
8323/2024 |
05/12/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PHD E CL.NICA CONRAD, NO DIA 09/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8324/2024 |
05/12/2024 |
71308113668 |
MAURILIO FONSECA SOARES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 5 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA LEVAR ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSOS T.CNICOS E EST.GIO, NOS DIAS 09/12/24 A 13/12/24, CONF. LEI MUNICIPAL N. 920, DE 12/04/24.
|
|
8325/2024 |
05/12/2024 |
10911889639 |
STEFANYE GONÇALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1236112012021 |
Manutenção das Atividades Curriculares |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPA..O NA CERIM.NIA DE PREMIA..O DAS ESCOLAS DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENT.VEIS, NO DIA 10/12/24, CONF. LEI MUN. N. |
|
8326/2024 |
05/12/2024 |
99625920625 |
ARMENY LEITE DUARTE ANDRADE |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1236112012021 |
Manutenção das Atividades Curriculares |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPA..O NA CERIM.NIA DE PREMIA..O DAS ESCOLAS DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENT.VEIS, NO DIA 10/12/24, CONF. LEI MUN. N. |
|
8327/2024 |
05/12/2024 |
09715131638 |
JEAN PIERRE OLIVEIRA SANTOS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1236112012021 |
Manutenção das Atividades Curriculares |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPA..O NA CERIM.NIA DE PREMIA..O DAS ESCOLAS DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENT.VEIS, NO DIA |
|
8328/2024 |
05/12/2024 |
10165119659 |
LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DO SERRO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DO SERRO, NO DIA 10/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8329/2024 |
05/12/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 10/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8330/2024 |
05/12/2024 |
94045577653 |
MARCIA DE LELES FONSECA SOARES SILVA |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1236112012021 |
Manutenção das Atividades Curriculares |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 150 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPA..O NA CERIM.NIA DE PREMIA..O DAS ESCOLAS DO PROGRAMA JOVENS MINEIROS SUSTENT.VEIS, NO DIA 10/12/24, CONF. LEI MUN. N. |
|
8331/2024 |
05/12/2024 |
07016171604 |
CLEIDMILSON RODRIGUES DOS REIS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSOS T.CNICO E SUPERIOR, NO DIA 10/12/24, CONFORME LEI MUN. 920, DE 12/04/24. |
|
8332/2024 |
05/12/2024 |
06743381624 |
VINICIOS FERREIRA DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMIN.RIO PARA APRESENTA..O E AVALIA..O DOS RESULTADOS DO PROJETO "IMPLANFARSUS", NO DIA 13/12/24, CONF. LEI MUN. |
|
8333/2024 |
05/12/2024 |
08103335622 |
NEI VIEIRA NETO |
Não se Aplica |
02.10.01 |
Secretaria M. de Desenvolvimento Social |
|
0812208012072 |
Manutenção Atividades da Secretaria de |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA LEVAR MUN.CIPE PARA PER.CIA NO INSS, NO DIA 11/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8334/2024 |
05/12/2024 |
08317318699 |
JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1012210012043 |
Manutenção das Atividades Administrativ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE SANTA B.RBARA PARA PARTICIPAR DE REUNI.O DO COSEMS REGIONAL DE ITABIRA, NO DIA 11/12/24, CONF. LEI MUN. 920, DE 12/04/24. |
|
8345/2024 |
05/12/2024 |
08317318699 |
JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1012210012043 |
Manutenção das Atividades Administrativ |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 150 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA INAUGURA..O DA CASAI - CASA DE SA.DE IND.GENA, NO DIA 12/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8348/2024 |
05/12/2024 |
09711858673 |
ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
Gabinete do Prefeito |
|
0412204012005 |
Manutenção das Atividades do Gabinete d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 150 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.PIO DE CARM.SIA, NO DIA 10/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
|
8349/2024 |
05/12/2024 |
09711858673 |
ATOS TACIO SOARES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
Gabinete do Prefeito |
|
0412204012005 |
Manutenção das Atividades do Gabinete d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA INAUGURA..O DO PR.DIO DA CASAI, NO DIA 12/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
|
8350/2024 |
05/12/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL FEL.CIO ROCHO E CL.NICA ISMD, NO DIA 12/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8351/2024 |
05/12/2024 |
07155125601 |
SILMARA VIEIRA BARBOSA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO ITACOR E CL.NICA ED, NO DIA 12/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8352/2024 |
05/12/2024 |
04087751651 |
ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012086 |
Manutenção das Atividades de Saúde Indí |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR LIDERAN.AS E REPRESENTANTES IND.GENAS PARA PARTICIPAREM DA INAUGURA..O DO PR.DIO DA CASAI, NO DIA 12/12/24, CONF. LEI MUN. |
|
8353/2024 |
05/12/2024 |
08103335622 |
NEI VIEIRA NETO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
Fundo M.de Assistência Social |
|
0824208012106 |
Manutenção do Projeto Casa Verde dando |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR EQUIPE DA CASA VERDE PARA PARTICIPAR DE APRESENTA..O DE PROJETO NA 15. SEMANA DE DIREITOS HUMANOS, NO DIA 12/12/24, CONF. |
|
8354/2024 |
05/12/2024 |
10165119659 |
LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
Fundo M.de Assistência Social |
|
0824208012106 |
Manutenção do Projeto Casa Verde dando |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR EQUIPE DA CASA VERDE PARA PARTICIPAR DE APRESENTA..O DE PROJETO NA 15. SEMANA DE DIREITOS HUMANOS, NO DIA 12/12/24, CONF. |
|
8355/2024 |
05/12/2024 |
03665532671 |
OTAVIO QUITITE SILVA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
Gabinete do Prefeito |
|
0412204012005 |
Manutenção das Atividades do Gabinete d |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA INAUGURA..O DO PR.DIO DA CASAI, NO DIA 12/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
|
8356/2024 |
05/12/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI, HOSP. DAS CL.NICAS E CL.NICA ROLD.O COELHO, NO DIA 13/12/24, CONF. |
|
8357/2024 |
05/12/2024 |
07155125601 |
SILMARA VIEIRA BARBOSA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 13/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8358/2024 |
05/12/2024 |
98061852691 |
MARILDO DE AGUIAR SOARES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 140 |
R$ 0,00 |
R$ 140 |
R$ 140 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR NO IFMG, NOS DIAS 13/12/24 E 15/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE
|
|
8359/2024 |
05/12/2024 |
09715131638 |
JEAN PIERRE OLIVEIRA SANTOS |
Não se Aplica |
02.10.01 |
Secretaria M. de Desenvolvimento Social |
|
0812208012072 |
Manutenção Atividades da Secretaria de |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE IPATINGA PARA LEVAR MUN.CIPE AO F.RUM, NO DIA 13/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8376/2024 |
11/12/2024 |
07016171604 |
CLEIDMILSON RODRIGUES DOS REIS |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSOS T.CNICO E SUPERIOR, NO DIA 16/12/24, CONFORME LEI MUN. 920, DE 12/04/24.
|
|
8377/2024 |
11/12/2024 |
71308113668 |
MAURILIO FONSECA SOARES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 5 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA LEVAR ALUNOS PARA EST.GIO, NOS DIAS 16/12/24 A 20/12/24, CONF. LEI MUNICIPAL N. 920, DE 12/04/24.
|
|
8378/2024 |
11/12/2024 |
10165119659 |
LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA..O, NO DIA 16/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8379/2024 |
11/12/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SOFIA FELDMAN, NO DIA 16/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8380/2024 |
11/12/2024 |
07155125601 |
SILMARA VIEIRA BARBOSA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 16/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8381/2024 |
11/12/2024 |
08934811650 |
MARIA APARECIDA RODRIGUES SOARES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 150 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNI.O COM P.S-REITORA DE GRADUA..O DA UFMG PARA TRATAR DO CURSO DE FORMA..O (EDUCA..O INCLUSIVA) DE PROFESSORES |
|
8383/2024 |
11/12/2024 |
09715131638 |
JEAN PIERRE OLIVEIRA SANTOS |
Não se Aplica |
02.05.02 |
Subsecretaria de Cultura |
|
1339213012038 |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1300 |
R$ 0,00 |
R$ 1300 |
R$ 1300 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES E 2 DI.RIAS PERNOITE POR VIAGEM AO MUNIC.PIO DE COROA VERMELHA/BA, PARA LEVAR IND.GENAS DA ALDEIA KAN. MIHAY PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES CULTURAIS, NOS DIAS 16/12/24 A |
|
8384/2024 |
11/12/2024 |
04087751651 |
ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.05.02 |
Subsecretaria de Cultura |
|
1339213012038 |
Manutenção das Atividades Culturais |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1300 |
R$ 0,00 |
R$ 1300 |
R$ 1300 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES E 2 DI.RIAS PERNOITE POR VIAGEM AO MUNIC.PIO DE COROA VERMELHA/BA, PARA LEVAR IND.GENAS DA ALDEIA KAN. MIHAY PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES CULTURAIS, NOS DIAS 16/12/24 A |
|
8385/2024 |
11/12/2024 |
08103335622 |
NEI VIEIRA NETO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1236512042028 |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE SABIN.POLIS PARA LEVAR EDUCADORES DO ENSINO INFANTIL PARA CAPACITA..O, NO DIA 16/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8386/2024 |
11/12/2024 |
10844920673 |
MILTON JUNIO BARROSO |
Não se Aplica |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
|
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR SECRET.RIA DE EDUCA..O PARA PARTICIPAR DE REUNI.O COM P.S-REITORA DE GRADUA..O DA UFMG PARA TRATAR DO CURSO DE FORMA..O |
|
8387/2024 |
11/12/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL S.O GERALDO, CL.NICA DR. CID VIEIRA E N.CLEO ODONTOL.GICO SORRISO, NO DIA 17/12/24, |
|
8388/2024 |
11/12/2024 |
07155125601 |
SILMARA VIEIRA BARBOSA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CL.NICA NEOH, NO DIA 17/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. A SER PAGO COM REC. DA RESOLU..O |
|
8389/2024 |
11/12/2024 |
09734553658 |
CLEITON SANTOS CARVALHO |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 17/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. A SER PAGO COM REC. |
|
8682/2024 |
17/12/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA..O, NO DIA 18/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
|
8683/2024 |
17/12/2024 |
10165119659 |
LORRAM ALVARENGA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CL.NICAS - AMBULAT.RIO BIAS FORTE, NO DIA 18/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE |
|
8695/2024 |
18/12/2024 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
|
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ENFERMEIRA PARTICIPANTE DE CURSO NO COREN/MG, NO DIA 19/12/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
