| 2024/3789 |
07/06/2024 |
13420099673 |
EMELLY THAIS SOARES MIRANDA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 55,23 |
R$ 0,00 |
R$ 55,23 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3788 |
07/06/2024 |
12003440658 |
VANESSA DE SÁ GOMES |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 63,51 |
R$ 0,00 |
R$ 63,51 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE MAIO DE 2024. |
| 2024/3787 |
07/06/2024 |
09522341657 |
GISELLY DE FATIMA COSTA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 76,75 |
R$ 0,00 |
R$ 76,75 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3786 |
07/06/2024 |
11556162600 |
RENAN NUNES DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 37,25 |
R$ 0,00 |
R$ 37,25 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEG.CIO, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024.
|
| 2024/3785 |
07/06/2024 |
11404314636 |
ALINE INES FATIMA COSTA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE MEDICINA VETERIN.RIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024 |
| 2024/3784 |
07/06/2024 |
10914507656 |
JOSIANE VERTELO VIEIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 22,43 |
R$ 0,00 |
R$ 22,43 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024.
|
| 2024/3783 |
07/06/2024 |
07718302628 |
SELMA LIMA DA CUNHA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 22,43 |
R$ 0,00 |
R$ 22,43 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3782 |
07/06/2024 |
05821885639 |
JULIANA MATILDE FIGUEIREDO |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 43,23 |
R$ 0,00 |
R$ 43,23 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3781 |
07/06/2024 |
14868638688 |
VERONICA SALES SOARES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 211,8 |
R$ 0,00 |
R$ 211,8 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE DIREITO, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024.
|
| 2024/3780 |
07/06/2024 |
12190557607 |
JULIA MARIA LIMA CARVALHO |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 175 |
R$ 0,00 |
R$ 175 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE ZOOTECNIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3779 |
07/06/2024 |
03989885600 |
MARIA APARECIDA LUIZ DE ANDRADE |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236312032026 |
Manutenção de Cursos Técnicos |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO T.CNICO EM NUTRI..O DA ALUNA MILENA ANDRADE SILVA - MENOR DE IDADE, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3778 |
07/06/2024 |
11515218686 |
SILVANE DA SILVA NUNES |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 62,71 |
R$ 0,00 |
R$ 62,71 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3777 |
07/06/2024 |
42480010000111 |
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA RD |
Pregão Eletrônico |
2023/8 |
02.09.01 |
Fundo M.de Assistência Social |
0824408011038 |
Investimentos em Assistência Social |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40376 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 3997,5 |
R$ 0,00 |
R$ 3997,5 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISI.AO DE 9,750 M. DE JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA O PREDIO DA SEDE DO CRAS
|
| 2024/3776 |
07/06/2024 |
42480010000111 |
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA RD |
Pregão Eletrônico |
2023/8 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236512042028 |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1209 |
R$ 0,00 |
R$ 1209 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISI.AO DE 2,60 M. PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA REFORMAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRE ESCOLAR O CASTELINHO ENCANTADO. |
| 2024/3775 |
07/06/2024 |
42480010000111 |
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA RD |
Pregão Eletrônico |
2023/8 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236112011009 |
Construção/Ampliação/Reforma de Unidade |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1993,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1993,56 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISI.AO DE 4,440 M. PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA REFORMAS NO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCA.AO. |
| 2024/3774 |
07/06/2024 |
17254509000163 |
CREA MG |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1012210012043 |
Manutenção das Atividades Administrativ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 99,64 |
R$ 0,00 |
R$ 99,64 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR ART REFERENTE A ELABORA.AO DE PROJETO EXECUTIVO DA REFORMA E ADEQUA.AO DE SALA PARA INSTALA.AO DE APARELHO DE RAIO X NA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO. |
| 2024/3773 |
07/06/2024 |
10351240683 |
ADILSON LUIZ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO CENTRO M.DICO MATERMED E N.CLEO DE OFTALMOLOGIA DE BELO HORIZONTE, NO DIA 13/06/24, CONF. LEI |
| 2024/3772 |
07/06/2024 |
04087751651 |
ANGELO MARCOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.10.01 |
Secretaria M. de Desenvolvimento Social |
0812208012072 |
Manutenção Atividades da Secretaria de |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR IND.GENAS PARA VISITAREM FAMILIAR EM CASA DE APOIO, NO DIA 13/06/24, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
| 2024/3771 |
07/06/2024 |
12190583608 |
LORENA KELLY SANTOS COELHO |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNI.O T.CNICA DE ALINHAMENTO DAS A..ES DOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSE E HANSEN.ASE, NO DIA 13/06/24, CONF. LEI MUN. N. 920 |
| 2024/3770 |
07/06/2024 |
07155125601 |
SILMARA VIEIRA BARBOSA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR ENFERMEIRA DO PSF PARA PARTICIPAR DE REUNI.O T.CNICA DE ALINHAMENTO DAS A..ES DOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSE E HANSEN.ASE, NO DIA
|
| 2024/3769 |
07/06/2024 |
11306824630 |
PAULO DE MOURA SOARES JUNIOR |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA LEVAR ALUNOS DE CURSOS T.CNICOS PARA REALIZA..O DE EST.GIO, NOS DIAS 13/06/24 E 14/06/24, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 920, DE 12/04/24. |
| 2024/3766 |
06/06/2024 |
17505744000160 |
MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/20 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10785 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
MATERIAIS PARA FINALIZACAO E ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO VERDE (BARRA SARANDI) |
| 2024/3765 |
06/06/2024 |
00773222000147 |
CIS/CEN |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/44 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030210012044 |
Participação em Consórcios de Saúde |
3.3.93.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1506 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
SERVICOS DE ATENDIMENTO,ASSISTENCIA OU TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO |
| 2024/3764 |
06/06/2024 |
12927876000167 |
SOMA MG |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 707,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3763 |
06/06/2024 |
21747056000184 |
DICIRURGICA |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 915 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3762 |
06/06/2024 |
03945035000191 |
ACACIA PRODUTOS DE SAUDE |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1638,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3761 |
06/06/2024 |
17238455000142 |
PRO-SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3960,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3760 |
06/06/2024 |
19316524000114 |
DELTA SHOP |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3759 |
06/06/2024 |
48493494000110 |
UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1275,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3758 |
06/06/2024 |
23950207000122 |
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012086 |
Manutenção das Atividades de Saúde Indí |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 30173,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3757 |
06/06/2024 |
45331406000195 |
RF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012086 |
Manutenção das Atividades de Saúde Indí |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 685,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3756 |
06/06/2024 |
07151170000116 |
SUPERMERCADO CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236512042028 |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 181,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PARA CONFEC.AO DE ALMO.O PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITA.AO DA EDUCA.AO INFANTIL |
| 2024/3755 |
06/06/2024 |
42896449000120 |
BAR E MERCEARIA MALOCA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236512042028 |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 56,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PARA CONFEC.AO DE ALMO.O PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITA.AO DA EDUCA.AO INFANTIL |
| 2024/3754 |
06/06/2024 |
03145730000179 |
COMERCIAL CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/50 |
02.07.06 |
Fundo Municipal de Habitação de Interes |
1648115011062 |
Construção de Casas Populares |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6537,3 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PARA CASAS POPULARES NA LOCALIDADE SARANDI |
| 2024/3753 |
06/06/2024 |
26500445000124 |
ALEX DIONISIO VIEIRA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236512042028 |
Manutenção das Atividades do Ensino Inf |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PARA CONFEC.AO DE ALMO.O PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITA.AO DA EDUCA.AO INFANTIL |
| 2024/3752 |
06/06/2024 |
27088926000137 |
DEPOSITO DIAS RODRIGUES |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/50 |
02.07.03 |
Subsecretaria de Obras e Serviços |
1545115012103 |
Manutenção Fábrica de Artefatos de Cime |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2116,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3751 |
06/06/2024 |
07151170000116 |
SUPERMERCADO CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 78,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI.AO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINA.AO |
| 2024/3750 |
06/06/2024 |
07151170000116 |
SUPERMERCADO CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012048 |
Manutenção da Estratégia Saúde da Famíl |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 54,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE HIPERDIA |
| 2024/3749 |
06/06/2024 |
07151170000116 |
SUPERMERCADO CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/33 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1230612022019 |
Aquisição de Gêneros para Merenda Escol |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 620,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
. |
| 2024/3748 |
06/06/2024 |
20286299000108 |
DETONASOUND |
Inexigibilidade |
2021/46 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 50 |
R$ 0,00 |
R$ 50 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR SERVI.OS DE LAVAGENS PRESTADOS NO VEICULO FOX CONECT PLACA RMG-1G00 DA SECRETARIA DA EDUCA.AO. |
