| 2025/113 |
07/01/2025 |
38486817000194 |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG |
Não se Aplica |
|
02.04.02 |
Subsecretaria de Fazenda |
2884300000001 |
Amortização da Dívida Contratada |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 13000 |
R$ 0,00 |
R$ 13000 |
R$ 0,00 |
PARCELA REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N. 364.229/23 DE OBJETO FINANCIAMENTO DE M.QUINAS RODOVI.RIAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTA..O.
|
| 2025/112 |
07/01/2025 |
38486817000194 |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG |
Não se Aplica |
|
02.04.02 |
Subsecretaria de Fazenda |
2884300000001 |
Amortização da Dívida Contratada |
3.2.90.21.00 |
Juros Sobre Dívida Por Contrato |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 8076,25 |
R$ 0,00 |
JUROS REMUNERAT.RIOS RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N. 364.229/23 DE OBJETO FINANCIAMENTO DE M.QUINAS RODOVI.RIAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTA..O. |
| 2025/111 |
07/01/2025 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Não se Aplica |
|
02.04.02 |
Subsecretaria de Fazenda |
0412904032015 |
Manutenção dos Serviços de Arrecadação |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR TARIFAS BANC.RIAS |
| 2025/110 |
07/01/2025 |
06880466000105 |
RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA EPP |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/15 |
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012009 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 23006,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS E ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA |
| 2025/109 |
07/01/2025 |
25165749000110 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI |
Pregão |
2021/62 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1012210012043 |
Manutenção das Atividades Administrativ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISI..O DE PE.AS E ACESS.RIOS PARA MANUTEN..O DOS VE.CULOS DA SECRETARIA DE SA.DE |
| 2025/108 |
07/01/2025 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/10 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1012210012043 |
Manutenção das Atividades Administrativ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS PARA ABASTECIMENTO DO VE.CULO PLACA TDF-6B31 |
| 2025/107 |
07/01/2025 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/10 |
02.01.01 |
Gabinete do Prefeito |
0412204012005 |
Manutenção das Atividades do Gabinete d |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS PARA ABASTECIMENTO DO VE.CULO PLACA SYQ-1C14 |
| 2025/106 |
07/01/2025 |
14133059000162 |
CARVALHO ANDRADE GÁS ENTRGA RAPIDA LTDA |
Pregão Eletrônico |
2022/70 |
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 135 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA DA EDUCACAO |
| 2025/105 |
07/01/2025 |
07151170000116 |
SUPERMERCADO CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012009 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 145,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS |
| 2025/104 |
07/01/2025 |
07151170000116 |
SUPERMERCADO CARVALHO |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/41 |
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012009 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 199,5 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS |
| 2025/103 |
06/01/2025 |
56998701003484 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/29 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030310012052 |
Manutenção da Assistência Farmacêutica |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 17495 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISICAO DE SENSORES DE GLICEMIA PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES PORTADORES DE DIABETES- RESOLUCAO 9337/2024 |
| 2025/102 |
03/01/2025 |
08905259600 |
SIRLEI MATEUS E SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DO SERRO PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA M.DICA NO HOSPITAL REGIONAL SERRO, NO DIA 03/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
| 2025/101 |
02/01/2025 |
10271208651 |
ELIAS DO CARMO PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.10.01 |
Secretaria M. de Desenvolvimento Social |
0812208012072 |
Manutenção Atividades da Secretaria de |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR MUN.CIPES AO F.RUM, NO DIA 20/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
| 2025/100 |
02/01/2025 |
86524020600 |
GENESIO DUARTE DE SÁ |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 3 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE GUANH.ES PARA LEVAR ALUNOS PARTICIPANTES DE CURSOS T.CNICOS, NOS DIAS 20/01/25, 21/01/25 E 22/01/25, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 920, DE 12/04/24. |
| 2025/99 |
02/01/2025 |
08905259600 |
SIRLEI MATEUS E SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE ITABIRA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 20/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
| 2025/98 |
02/01/2025 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SOFIA FELDMAN, HOSP. MATER DEI E CL.NICA CEDUS, NO DIA 20/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920 |
| 2025/97 |
02/01/2025 |
19198118005597 |
EMATER |
Não se Aplica |
|
02.08.04 |
Subsecretaria Agric. Pec.Abastecimento |
2060620012071 |
Manutenção do Convênio com a Emater |
3.3.30.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 178668 |
R$ 0,00 |
R$ 4963 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO NO FUNDO DE PARTICIPA..O |
| 2025/96 |
02/01/2025 |
00703157000183 |
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012010 |
Contribuição para Associações |
3.3.70.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10032 |
R$ 0,00 |
R$ 836 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO NO FUNDO DE PARTICIPA..O |
| 2025/95 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 70000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR RECOLHIMENTO SOBRE A RECEITA |
| 2025/94 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 9,86 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO NA CONTA IPI |
| 2025/93 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40012 |
Outros Recursos não Vinculados |
R$ 300 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO DA CONTA ADO-LC 176/2020 |
| 2025/92 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40195 |
Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 22,37 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO DA CONTA CIDE |
| 2025/91 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 1500 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO NA CONTA FEP |
| 2025/90 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1300 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
RETEN.AO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA |
| 2025/89 |
02/01/2025 |
00394460009955 |
PASEP |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
Secretaria M.Gestão e Controle |
0412204012012 |
Contribuição para Formação do PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 200000 |
R$ 0,00 |
R$ 6042,2 |
R$ 0,00 |
DESCONTADO DO FUNDO DE PARTICIPA..O DOS MUNIC.PIOS |
| 2025/88 |
02/01/2025 |
71308113668 |
MAURILIO FONSECA SOARES |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
Subsecretaria de Esportes e Lazer |
2781227012040 |
Manutenção das Atividades Esportivas |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS DO MUNIC.PIO PARA PARTIDA DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NO DIA 17/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
| 2025/87 |
02/01/2025 |
11949349608 |
EDMILSON SOARES JUNIOR |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1212212012018 |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 140 |
R$ 0,00 |
R$ 140 |
R$ 140 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 2 DI.RIAS SIMPLES DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DO ENSINO M.DIO E CURSO SUPERIOR NO IFMG, NOS DIAS 17/01/25 E 19/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE |
| 2025/86 |
02/01/2025 |
83168320625 |
WESLEY KENED SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saude |
1030110012047 |
Manutenção da Unidade Funcional |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DO SERRO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL SERRO, NO DIA 17/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24. |
| 2025/85 |
02/01/2025 |
71308113668 |
MAURILIO FONSECA SOARES |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
Subsecretaria de Esportes e Lazer |
2781227012040 |
Manutenção das Atividades Esportivas |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR ATLETAS IND.GENAS DO MUNIC.PIO PARA PARTIDA DE FUTSAL DA "COPA DO REI", NO DIA 16/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
| 2025/84 |
02/01/2025 |
10271208651 |
ELIAS DO CARMO PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.10.01 |
Secretaria M. de Desenvolvimento Social |
0812208012072 |
Manutenção Atividades da Secretaria de |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 70 |
R$ 0,00 |
R$ 70 |
R$ 70 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR 1 DI.RIA SIMPLES DE VIAGEM AO MUNIC.PIO DE FERROS PARA LEVAR MUN.CIPES PARA EMISS.O DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 16/01/25, CONF. LEI MUN. N. 920, DE 12/04/24.
|
| 2025/83 |
02/01/2025 |
14455221603 |
FERNANDO GONÇALVES VIEIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 227,7 |
R$ 0,00 |
R$ 227,7 |
R$ 227,7 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE ZOOTECNIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025.
|
| 2025/82 |
02/01/2025 |
15845670667 |
EMMANUEL SALES PEDROSA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 227,7 |
R$ 0,00 |
R$ 227,7 |
R$ 227,7 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE ADMINISTRA..O, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
| 2025/81 |
02/01/2025 |
14423266628 |
RENATO LIMA CARVALHO |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 227,7 |
R$ 0,00 |
R$ 227,7 |
R$ 227,7 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE FARM.CIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
| 2025/80 |
02/01/2025 |
11581462646 |
ALLAN FILIPE SILVA LEITE |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 227,7 |
R$ 0,00 |
R$ 227,7 |
R$ 227,7 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE DIREITO, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
| 2025/79 |
02/01/2025 |
07718302628 |
SELMA LIMA DA CUNHA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 22,43 |
R$ 0,00 |
R$ 22,43 |
R$ 22,43 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025.
|
| 2025/78 |
02/01/2025 |
16051569650 |
ELAINE FERREIRA DE ANDRADE |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 151,35 |
R$ 0,00 |
R$ 151,35 |
R$ 151,35 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE MEDICINA VETERIN.RIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
| 2025/77 |
02/01/2025 |
08884535662 |
AUDILENE BARBOSA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 49,26 |
R$ 0,00 |
R$ 49,26 |
R$ 49,26 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE GEST.O DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025.
|
| 2025/76 |
02/01/2025 |
04390508636 |
SILVANA VIEIRA BARBOSA DO CARMO |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 39,95 |
R$ 0,00 |
R$ 39,95 |
R$ 39,95 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
| 2025/75 |
02/01/2025 |
11515218686 |
SILVANE DA SILVA NUNES |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 57,82 |
R$ 0,00 |
R$ 57,82 |
R$ 57,82 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
| 2025/74 |
02/01/2025 |
15444002680 |
CARLA ANDRESSA CASUSA SIQUEIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
Secretaria Municipal de Educação |
1236412032027 |
Manutenção das Atividades de Ensino Sup |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 49,27 |
R$ 0,00 |
R$ 49,27 |
R$ 49,27 |
DESPESA QUE SE EMPENHA POR AJUDA DE CUSTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO DE 2025. |
